Analista Controles Internos Sr – São Paulo

Somos movidos pelo propósito de transformar vidas com a nossa energia levando mais conforto para as pessoas, mais eficiência para os negócios e desenvolvimento para as cidades.

Nossa força vem da promoção de uma cultura inclusiva, que compreende e valoriza a diversidade e que respeita as diferenças, para que todas as pessoas sejam as suas melhores versões.

As pessoas são o nosso maior valor!

Por aqui a segurança é um valor inegociável, cuidamos uns dos outros! Valorizamos a autonomia e a colaboração no dia a dia. Fazemos acontecer de maneira apaixonada, evoluindo sempre! Nossas pessoas querem ir longe e aqui encontram perspectiva para crescer.

Você busca por um desafio profissional que pode transformar o mundo? Então o seu lugar é na Comgás! Temos orgulho de fazer parte do futuro da energia do Brasil!

Quer evoluir com a gente?

#vemsercomgás

Responsabilidades e atribuições

A área de Controles Internos é responsável por realizar a identificação dos riscos inerentes na organização, exposições potenciais e atuar junto as áreas de negócio em seus processos e controles (SOX negócio, SOX ITGC e operacionais) para a mitigação dos riscos, acompanhando avaliações de auditorias interna e externa assim como planos de ação para adequação do ambiente;

Também responsável por acompanhar trabalhos de Auditoria Interna nos processos das áreas , garantir adequada gestão das aprovações e delegações em conformidade com o MDA (Manual de Delegação e aprovação) e gerenciar matriz de segregação de função (SOD) garantindo que tenhamos adequada governança, segregação, segurança e integridade esperada nos acessos.

Principais atividades:

• Desenvolver, mapear e manter (em conjunto com as áreas responsáveis e TI) controles de negócio e ITGC em conformidade com os requisitos da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e outras regulamentações relevantes;
• Suportar auditoria interna e externa, gerenciando testes dos controles e demais demandas SOX, monitorando o progresso, assegurando a disponibilização de evidências dos controles e esclarecimento de dúvidas dentro do prazo acordado e atuando ativamente nas correções de deficiências junto as áreas responsáveis;
• Apoiar a avaliação, proposta e implementação dos planos de ação para medidas corretivas;
• Avaliar e auxiliar as áreas na documentação e relatórios necessários para auditorias SOX e auditoria interna;
• Conduzir avaliações identificando áreas de não conformidade ou fraqueza nos controles internos,
• Realizar avaliações de risco e análises de impacto operacionais, financeiro e regulatório, identificando áreas de não conformidade ou fraqueza nos controles , recomendando soluções corretivas e preventivas considerado o custo-benefício para alcançar um ambiente de controle equilibrado;
• Colaborar com equipes internas avaliando e fortalecendo os controles relacionados para implementar e melhorar controles e procedimentos;
• Propor e implementar políticas, procedimentos e controles internos a fim de assegurar a conformidade com os procedimentos e políticas estabelecidos;
• Atuar como ponto focal de suporte, orientação e treinamento aos colaboradores da empresa, a fim de mantê-los atualizados sobre os temas correlatos;
• Atuar no processo de avaliação para concessão de acessos solicitados aos sistemas da empresa, analisando solicitações em conformidade com políticas de gestão riscos, segregação de funções e gestão de acessos;
• Gerenciar matriz de segregação de funções (SOD) , propondo evoluções no processo de negócio visando fomentar a adequada governança, segregação, segurança e integridade esperada nos acessos e assegurando que apenas usuários autorizados tenham acesso apropriado aos recursos e dados, protegendo os ativos da empresa, mantendo a conformidade com regulamentações;
• Manter o MDA (Manual de Delegação e aprovação) atualizado, visando garantir os níveis de aprovação em linha ao que foi pré-estabelecido e propondo evoluções necessárias para atender processos de negócio em conformidade com as diretrizes estabelecidas.

Requisitos e qualificações

• Superior em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Economia ou área afins;
• Desejável estar cursando Pós graduação ou cursos de especialização;
• Mapeamento e avaliação de processos, riscos e controles, Gestão de riscos e metodologias correlatas; Procedimentos de auditoria.
• Disponibilidade de atuar em modelo hibrido ( 3x escritório / 2x home office por semana), na região da Faria Lima

Informações adicionais

Cuidar da saúde é essencial, não é?

Por isso, além do vale-refeição e alimentação para a comida gostosa do dia a dia, oferecemos assistência médica, odontológica, auxílio farmácia, auxílio óptico e seguro de vida. Nosso Programa Equilíbrio inclui, por exemplo, ações para promover a saúde física, mental, social e financeira. E nada melhor que manter o corpo em dia, com Gympass, e cuidar da mente, com o Programa Amigo, para apoio psicológico.

Como empresa cidadã, temos licença maternidade estendida (180 dias) e paternidade (20 dias), para filhos(as) biológicos(as) ou adotivos(as). É mamãe? Então também temos auxílio-creche, auxílio material escolar e sala de lactação no nosso Centro Operacional.

Além disso, a saúde financeira também precisa estar em dia. Temos participação nos lucros e previdência privada, além de boas oportunidades de crescimento, com incentivo à educação.

A gente te espera, para crescer junto da gente!

#vemsercomgás

#evoluindoaoseulado